关于南宁青秀山风景名胜旅游​区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布时间:2019-03-01 15:26     来源:青秀山管委会   

根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,南宁青秀山风景名胜旅游区(以下简称“风景区”)编制了南宁青秀山风景名胜旅游区2018年预算执行情况和2019年预算草案,现将有关情况汇报如下:

一、2018年风景区预算执行情况

2018年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大有效监督和大力支持下,风景区全面贯彻落实上级部门的各项决议,紧紧围绕管委会的决策部署,深刻认识新常态、主动适应新常态,落实积极财政政策,发挥财政职能作用。狠抓预算执行,继续加大对景区日常维护投入,完善与提升核心景区设施,深入推进财政管理和各项改革工作,充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,集中财力用于重点项目建设。总的说来,预算执行情况总体良好。各项重点支出得到有效保障,圆满完成市委、市政府和上级部门确定的各项目标。

(一)2018年财政预算收支情况

2018年一般公共预算总收入63458万元,其中:当年一般公共预算收入22083万元,上级补助收入40375万元,调入资金6万元,调入预算稳定调节基金994万元。一般公共预算总支出62946万元,其中:当年一般公共预算支出56592万元,上解上级支出207万元,补充预算稳定调节基金6147万元。收支相抵,年终滚存结余512万元。

1.收入预算执行情况

一般公共预算总收入构成为:(1)一般公共预算收入22083万元,完成调整预算的133.74%;(2)转移性收入41375万元。其中:上级补助收入40375万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算6万元,调入预算稳定调节基金994万元。

按税收与非税收入占比划分。税收收入19187万元,完成调整预算的130.14%。非税收入完成2896万元,完成调整预算的163.71%。

税收收入按主要税种划分。增值税8651万元,完成调整预算的145.32%;营业税-7万元;企业所得税2501万元,完成调整预算的61.59%,个人所得税2121万元,完成调整预算的268.82%,比上年同期增加1102万元,增长108.15%,增长的原因主要是工资及绩效工资等一次性增支因素的带动;城市维护建设税3456万元,完成调整预算的162.48%;房产税收入1119万元,完成调整预算的116.81%;印花税收入1346万元, 完成调整预算的160.81%。

非税收入按主要税种划分。专项收入1463万元,比上年增加228万元,增长18.46%;罚没收入143万元,比上年增加75万元,增长110.29%;国有资本经营收入18万元;国有资源(资产)有偿使用收入1256万元,比上年增加1004万元,增长398.41%,增长较大的原因是由于补缴上年度租金所致;其他收入16万元。

2.支出预算执行情况

一般公共预算总支出构成为(1)一般公共预算支出56592万元;(2)转移性支出6354万元,其中:上解上级支出207万元,补充预算稳定调节基金6147万元。。

一般公共预算支出56592万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的98.14%。其中:

(1)一般公共服务支出1618万元,完成预算的84.27%;

(2)社会保障和就业支出155万元,完成预算的95.09%

(3)医疗卫生支出102万元,完成预算的93.58%;

(4)节能环保支出12010万元,完成预算的100%;

(5)城乡社区支出40959万元,完成预算的99.64%;

(6)农林水支出44万元,完成预算的97.78%,主要用于扶贫工作的支出。

(7)资源勘探电力信息等支出144万元,完成预算的81.36%,

主要是安排安全监管、信访、维稳等方面支出。

(8)住房保障支出88万元,完成预算的95.65%。

(9)公共安全支出9万元,完成预算的100%。

(10)教育支出1463万元,完成预算的100%。

3.预备费执行情况。

年初预算安排预备费570万元,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2018年没有动支预备费,年底调入预算稳定调节基金。

4. “三公”经费执行情况。

2018年财政一般公共预算安排的“三公”经费支出合计30万元。实际支出:公务接待费支出2万元,公务用车运行维护费11万元,因公出国(境)经费5万元,无公务用车购置费,总计18万元。

5.预算稳定调节基金和预算周转金情况。

2018年风景区预算安排调入预算稳定调节基金994万元统筹用于增加一般公共预算支出,年底补充预算稳定调节基金6147万元,2018年预算稳定调节基金结余18676万元;未安排预算周转金。

6.预算调整情况

2018年,风景区编制了一般公共预算和国有资本经营预算的调整方案,其中:

(1)预算执行中受上级专款补助、决算批复上年结余(结转)资金、预算稳定调节基金等收支变动,引起一般公共预算收支变化,需对风景区2018年一般公共预算进行调整。①一般公共预算总收入减少,相应减少一般公共预算总支出。一般公共预算总收入、总支出由年初6.20亿元调整为5.92亿元,减少0.28亿元。②上级补助资金安排。风景区一般性转移支付收入比年初增加9万元,主要用于安排2017年环广西公路自行车世界巡回赛(南宁站)补助支出。③上年结余结转资金安排。根据南宁市财政局决算批复,风景区上年无结余结转资金。④动用预算稳定调节基金增加一般公共预算支出1000万元。

(2)由于2018年国有资本经营预算收入编制时以各企业上报的预期数为依据,与2018年按照企业经审计的2017年度财务会计报表中的净利润计算的实际上缴利润收入数额存在一定的偏差,需对国有资本经营预算的收入支出进行调整。

7.绩效评价开展情况

2018年,风景区加快推进预算绩效管理工作,组织各预算部门进行学习培训,本级资金绩效管理工作也已选取项目进行铺开,组织试编了财政支出绩效目标,下步将组织各单位开展自评工作和对重点支出进行再评价。

8.专项收入项目支出

2018年度,风景区上级一般性转移支付收入9万元,主要用于安排2017年环广西公路自行车世界巡回赛(南宁站)补助经费的支出;上级补助40000万元,主要用于进一步完善风景区基础设施及运营维护等专项资金支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年度风景区无政府性基金收入,未编制政府性基金预算。

(三)风景区国有资本经营预算执行情况

根据预算法的相关要求,风景区2018年初已编制了国有资本经营预算。根据《南宁市人民政府办公厅关于完善南宁市本级国有资本经营预算有关制度的通知》(南府办[2015]8号)规定及企业的实际情况,风景区国有资本经营预算收入18万元(属于利润收入)。国有资本经营预算支出12万元,用于国有企业资本金注入方面的支出;调出资金6万元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于改善民生方面。

以上报告的2018年预算执行情况,是根据快报数汇编而成,与实际决算数相比可能会有一些差距,待决算汇编完成后,再按规定报市人大常委会批准或备案。

二、落实人大预算决议有关情况

风景区能认真研究落实市十三届人大七次会议对2018年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见,在预算执行中能贯彻落实预算法,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,稳步推进重点项目建设,深化财税体制改革,财政收支保障措施切实可行。圆满完成了各项目标。主要措施有:

(一)狠抓收入,确保完成目标任务。

按照上级部门下达的财政收入目标计划,一是加强对财政收入形势的动态分析和监管,及时全面掌握财政收入完成进度情况。二是明确责任,采取上下联动,建立联系点的方法,加强国税、地税和非税收入各征管部门的沟通协调,加大对财税收入的征收力度,堵塞跑冒滴漏,实现应收尽收,确保完成全年各项财政工作目标任务。

(二)加快财政支出进度,全力保障重点任务和重点项目

1、加快各项资金拨付进度。加强与各部门联系,协调督促各办、局及时落实项目,加快支出进度。对已到达的专款,做到文到即转,款到即拨,实行限时办结。 特别是在加快专项资金支出进度上,要求严格按照《风景区财政资金管理办法》程序,对已明确到项目的专项资金,按项目实施进度及时拨付。

2、进一步优化资金拨付流程。对部门预算基本支出和项目支出,按照均衡计划和进度及时支付。

3、不断强化资金安全、规范监控。为防止预算单位为加快支出进度而“突击花钱”,严格落实各项节支措施,压缩购置费、会议费、招待费、公用经费等支出。同时,加大对不讲效益的“突击花钱”、挤占挪用专项资金等违法违规行为的查处力度,严格预算执行,加强资金审核,确保财政资金安全、高效运行。

(三)重点项目建设稳步推进

2018年青秀山风景区重点项目主要进展如下:

1、青秀山风景名胜旅游区东门区建设工程

本项目是南宁市2018年城市建设项目投资计划之一,并已列入庆祝广西壮族自治区成立60周年服务配套项目。东门区位于南宁市铜鼓岭南路西侧,青秀山风景名胜区森林植物园区内,用地规模约为92.5965亩,建设内容以公共建筑和生态环境建设为主,主要有入口大门、附属管理服务设施、配套停车场及绿化景观等。根据《关于下达2018年南宁市迎接自治区成立60周年重大城建项目专项投资计划的通知》要求,该项目计划在2018年10月30日前开工建设,2018年12月30日前完成部分主门主体建筑与部分停车场建设。项目计划总投资18553万元,年内计划完成建设投资1200万元。目前已完成项目前期工作及东门区清表工作,正在进行施工场地及项目部、工地门区及围墙的建设。

2、青秀山桂花园景观工程

结合《南宁青秀山风景名胜旅游区总体规划(2012—2030)》及景区实际情况,在青秀山风景区北坡生态谷地规划建设桂花园景观工程。项目规划面积约220亩,主要建设内容为:以桂花种植和景观营造为主,收集广西的各种桂花品种集中种植的植物专类园。2018年主要建设内容为给排水及电气工程建设。

该项目已于2017年春节期间对游客开放,主要完成桂花园苗木移植、地形整理、景观节点、景观置石、墨石驳岸、铜鼓坐凳、苗木采购、苗木种植、道路、栈道、水电、雾凇等工程建设,完成投资约1954万元。

3、青秀山樱花园景观工程

本项目是南宁市2018年城市建设项目投资计划之一,并已列入庆祝广西壮族自治区成立60周年服务配套项目。该项目位于青秀山风景区蜡烛湾景区北侧,邻景区东门。北接凤岭南路,西靠生态风景林,南邻竹园,东为森林养生园,东门景观主轴,属于专类园景点。项目规划建设面积42.69公顷(约合640.35亩),工程项目总投资约6650万元,本年计划完成投资1200万元,计划年内完成景观建筑及配套设施工程建设工作。

该项目2018年度已完成累计完成建设投资1260万元,完成年度计划的105%,完成的主要建设内容包括:休息亭四座、公厕两座、休息长廊两座、水榭一座、观景阁一座等景观性建筑。项目已完成前期工作,正在开展建筑工程建设。

4、良庆大桥两侧边坡及南宁东盟文化园周边绿地景观改造提升工程

良庆大桥两侧边坡及南宁东盟文化园周边绿地景观改造提升工程是南宁市2018年城市建设项目投资计划之一,并已列入庆祝广西壮族自治区成立60周年服务配套项目。建设内容为在良庆大桥两侧边坡及南宁东盟文化园周边绿地开展景观改造提升工作,并在青山大桥桥底及东南亚美食街周边绿地,利用现有道路及路边绿地,建设一批生态停车位,附属配套设施用地约30.39亩,绿化面积约82.5亩,项目总投资约1100万元,年度投资计划300万元。

该项目已完成方案设计并获得市规划局批复,完成缺项办理施工图备案工作,正在开展水保及初步设计审批工作和委托市政采开展施工招标工作。截至12月30日已完成部分景观改造工程及停车场建设,累计完成建设投资313万元,完成年度计划的104.33%。

5、东盟文化旅游项目

为了加强中国-东盟文化交流,丰富南宁市的文化内涵,提升南宁市的城市品位,推动南宁市文化、旅游、服务业的发展,根据《青秀山总体规划》,在青秀山南部青环路以南邕江以北围合而成的半岛区域,开发建设东盟文化旅游项目(南宁东盟文化博览园、青秀山东盟文化中心、青秀山青环路停车场),总占地面积约为985亩,计划投资28亿。该项目是目前唯一展示东盟十国文化的主题乐园,主要是利用最新的科技手段,运用激光多媒体、立体特效、微缩实景、真人秀等表现手法,以全新的姿态将东盟十国历史文明精粹呈现在游客面前。园区包含了东南亚风情街、五大主题餐厅、十一大室内主题项目及三十余项室外游乐项目,由南宁方与深圳华强集团签定合作协议共同出资建设。根据协议,南宁方投入财政资金14亿元:3亿元用于支付该项目的创意设计费用,5亿元用于工程建设支出,6亿元用于工程物资采购如主体项目马六甲勇士、伴你飞翔、相约下龙湾等主题项目设备购置。而园区内其他的主题项目设备购置、园区游艺设备购置等则由深圳华强方特文化科技集团出资14亿元采买及安装。

至今,该项目已完成项目建设工作,并于2018年8月8日建成对外开放。截至2018年12月底,共接待游客量60余万人次,收入1.2亿。受到广大游客朋友的喜爱,成为广西旅游新标杆。

6、青秀山森林植物园竹园工程

本项目是南宁市2018年城市建设项目投资计划之一,并已列入庆祝广西壮族自治区成立60周年服务配套项目。本项目在南宁青秀山风景名胜旅游区东门区西南侧,规划用地规模约21.62公顷,总投资约6500万元。年内计划完成投资为2000万元。主要建设内容包括:道路工程、园林建筑工程、水体景观工程、园林景观设施工程、绿化工程、桥梁工程、给排水工程及电气工程等。

截至2018年12月底,该项目已完成竹园片区场地整理、竹园供电、灌溉设施、以及部分道路、景石、建筑、驳岸、桥梁、管网、绿化种植等工程建设,累计完成建设投资2165万元,完成年度计划108.25%。

7、园艺场水电基础配套设施

该项目财政计划投资360万元。其中:

(1)根据总规方案,在竹园场地新建3号蓄水池及完善提水工程的泵站建设、上水管线(dn160PE管)约450米,为2018年竹园建设及规划的养生园、茶园部分场地提供灌溉供用水。

(2)完善竹园周边(包括规划的养生园、茶园部分)场地灌溉水管连接(dn160PE)约600米。

(3)在竹园东部新报装一台630KVA变压器。完善竹园东部及养生园、茶园场地的基础供电设施;建设变压器及敷设高压电缆约800米。

(4)根据总规方案,在下埌区域新建的4号蓄水池及泵房建设,包括电力线路敷设约800米、灌溉管道安装约1500米。服务12号蓄水灌溉区(含肉质植物园、南门区域)。

截至2018年12月底,项目已完成建设,累计完成财政投资约326.69万元。主要包括:①前期费用13.07万元;②营造林区域、森林植物园区域竹园、藤本园场地灌溉设施完善工程完成投资118.11万元;③园艺场水电基础配套设施(竹园供电)工程完成投资122.14万元;④园艺场水电基础配套设施(下琅区域灌溉)工程完成投资73.37万元。

8、青少年拓展基地

根据《南宁青秀山风景名胜区总体规划》的规划、设计要求,对营造林区域及竹园片区进行配套设施完善,具体工作内容为修建青少年拓展基地,计划投资900万元,项目已完成建设,累计完成财政投资约900.05万元。主要包括:(1)前期及其他费用30.69万元;(2)土方工程完成投资41.90万元;(3)草甸区域清表工程完成投资18.99万元;(4)休闲区清表工程完成投资4.93万元;(5)地形堆叠工作完成投资64.69万元;(6)游步道拆除完成投资5.60万元;(7)路基部分完成投资28.39万元;(8)道路面层工程完成投资122.36万元;(9)游步道工程完成投资40.72万元;(10)木平台工程完成投资58.03万元;(11)平台示点工程完成投资15.17万元;(12)人行道改造完成投资21.56万元;(13)给排水工程完成投资83.33万元;(14)电气、路灯及广播工程完成投资121.55万元;(15)溪流基础部分建设工程完成投资20.69万元;(16)青少年拓展基地--园林绿化工程完成投资183.81万元;(17)青少年拓展基地绿化灌溉管网安装工作完成投资31.07万元;(18)青少年拓展基地溪流水循环系统建设工作完成投资6.57万元。

该项目的建成,不仅提高景区服务质量,增加景区服务功能,还满足青少年户外拓展活动,为游客们提供集户外露营、休憩、娱乐、拓展、亲子活动、集体活动等多功能的场地。与东门、樱花园、营造林周边水系及竹园形成一个供游客游玩、观赏的整体景观,进一步提升青秀山的知名度和影响力。

9、智慧景区建设

风景区自2017年开始推行“智慧景区”建设,计划通过逐步完善景区智能化各项功能,完善游客自助求助系统、广播系统、观光车指挥调度系统、观光车智能售检票系统、微信智能导览系统等,实现景区实时游览数据的公示,打造景区智慧旅游管理服务一体化平台,以智能化的应用进一步提升景区管理服务水平。2018年计划财政投资560万元。主要内容包括:新增光缆建设项目、景区新建视频监控项目(桂花园、樱花园)、景区视频监控提升改造项目、观光车站点提升改造项目、智慧旅游管理服务一体化平台、互联网专线服务项目等内容。

截至今年12月24日,累计完成财政投资约 557万元。目前已建成兰园视频监控系统、景区监控提升改造、景区客流监控统计系统、景区售检票系统改造项目、智能停车场管理系统,实现了微信自助购门票刷闸机入园、自助缴停车费、内线车GPS调度系统北门8号楼信息中心开展装修及设备安装、桂花园及樱花园区域的光纤网络、观光车站点提升改造、景区信息中心智慧旅游管理服务一体化平台、互联网专线服务。

10、景区绿化养护补助

财政年度预算4273万元,截至12月24日已完成。

(四)、深化改革,财税改革稳步推进。

一是积极推进预算管理制度改革。按照《预算法》的要求,加快构建全口径预算体系。二是加大预算信息公开力度。及时在网上按规定公开了预算信息和部门决算及“三公”经费支出情况,公开率达100%。三是积极推进预算绩效管理,组织各预算单位进行学习培训,并编制了财政支出绩效目标。主要方向是重点做好专项资金绩效评价工作,努力提高财政资金分配的科学性和有效性。四是做好事业单位绩效工资总量核实工作,做好资金保障,全力保障事业单位职工政策待遇的落实。五、大力推进国库管理改革,年内试行国库电子化支付改革,不断完善相关机制和相关制度。六、加快财政电子信息化建设,年内编制预算首次采用预算编制系统开展相关业务工作,极大地提高了工作效率。

2018年风景区各项财政工作完成较好,是在市人大监督指导和大力支持下,风景区各级各部门扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地意识到,风景区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,受征地拆迁工作相对滞后、项目投资计划下达时间及前期报建手续等因素影响,部分项目预算执行较慢;预算绩效管理需进一步推进,青秀山保护工作任务仍然艰巨等。我们将高度重视这些问题,按照《预算法》要求,积极推进深化财税体制改革,采取有效措施,努力加以解决。

三、2019年风景区预算草案

(一)2019年预算安排的指导思想和总体要求

结合风景区实际,按照中央、自治区及市委的部署,编制2019年预算的指导思想是:全面贯彻《中华人民共和国预算法》,深化财税体制改革,坚持从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事的原则,加强预算管理,提高资金使用绩效;严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出,“三公”经费原则上要实行零增长;加强预算精细化管理,规范项目支出预算编制,加大项目资金整合和统筹力度,集中财力办大事;稳妥推进财政预算信息公开,提高预算透明度;强化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制坚持以下主要原则:一是先保吃饭,再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点项目建设。二是有保有压,确保重点。严格控制一般性支出,统筹兼顾,全力保障,自治区、南宁市党委政府及管委会确定的重点工作。三是开源节流,盘活存量。培植财源强化收入征管,积极争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政调控能力,努力降低行政运行成本。四是深化部门预算改革,切实改进预算管理方式,做好预算执行管理。五是推进绩效预算管理,增强花钱的责任意识和效率意识。扩大预算绩效目标管理,加强绩效评价结果的反馈和应用。

(二)2019年风景区预算草案

根据上述预算编制指导思想和市委的工作任务部署以及有关财政政策,2019年风景区计划组织财政收入50000万元。

2019年一般公共预算总收入计划安排67172万元,其中:当年一般公共预算收入19775万元;转移性收入47397万元。当年财政总支出计划安排65959万元。其中:一般公共预算支出65788万元;上解支出171万元。收支相抵,结余1213万元。

1.收入预算计划安排

一般公共预算收入19775万元,比上年执行数减少2308万元,下降10.45%,下降的主要原因是各主要税种有不同程度减收。

主要计划安排情况:税收收入17425万元,比上年执行数(以下简称“上年”)减少1762万元,下降9.18%。其中:增值税收入8205万元,比上年减少446万元,减少5.16%;企业所得税2482万元,比上年减少19万元,下降0.76%;个人所得税收入1826万元,城市维护建设税收入2846万元,比上年减少610万元,下降17.65%;房产税收入998万元,比上年减少121万元,下降10.81%;印花税收入1068万元, 比上年减少278万元,下降20.65%。

非税收入2350万元,比上年执行数减少546万元,下降18.85%;其中教育费附加收入1300万元,比上年执行数减少163万元,下降11.14%;罚没收入85万元;国有资源(资产)有偿使用收入945万元,比上年执行数减少311万元,下降24.76%;国有资本经营收入20万元。

2.支出预算计划安排

2019年一般公共预算支出计划安排65788万元,其中:

(1)一般公共服务支出 2185万元,比上年年初预算数(以下简称“比上年”)比上年增加132万,增长6.43%。

(2)社会保障和就业支出263万元,比上年执行数增加105万元,增长66.46%;用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出126万元,比上年增加48万元,增加61.54%。

(4)节能环保支出17257万元,比上年增加5947万元,增长52.58%。主要加大本级财政支出力度用于安排重点项目及城建计划

(5)城乡社区支出43643万元,比上年执行数增加2509万元,增长6.1%;主要是安排景区项目前期等支出及用于进一步完善风景区基础设施及运营维护等专项资金支出。

(6)农林水支出70万元,比上年增加25万元,增长55.56%,主要用于扶贫支出。

(7)资源勘探信息等支出176万元,比上年减少23万元,减少11.56%,主要用于安全生产监管及打击传销活动支出。

(8)住房保障支出108万元,比上年增加16万元,增长17.39%。

(9)教育支出1300万元,主要安排用于教育费附加支出。

(10)预备费660万元,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见开支。

3. “三公”经费计划安排情况。

2019年风景区一般公共预算计划安排“三公”经费30万元,与上年持平。其中:公务接待费8万元,因公出国(境)费用7万元;公务用车运行维护费用15万元,均与上年持平。

4.专项收入项目支出

为不断加快旅游产业发展,突显国家5A景区旅游价值,2019年预算安排专项收入4亿元,用于进一步完善风景区基础设施及运营维护。

5.预备费的安排

2019年根据《预算法》要求安排预备费660万元,占一般公共预算支出额的1%,计划用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(三)重点支出保障和主要项目安排情况

2019年,青秀山风景区将继续全面贯彻党的十八大、十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,强力推进风景区项目建设工作,全面增强青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力。

重点支出保障安排情况:

1、园艺场生态环境恢复工作

2019年风景区为杜绝被征地农民占用已征土地耕种造成二次补偿,完善新增土地的征收手续,根据《南宁青秀山风景名胜区详细规划》关于生态一期、生态二期、营造林、森林植物乐园等区域的规划、设计要求,对新增用地分期、分区实施环境整治、配套设施完善、生态恢复工作。

(1)营造林区域景观提升工作

在尊重原有地形地貌和水体的基础上完善水系,结合现有植被进行植物生态恢复与建设,以涵养水源、增加森林蓄积量、展示南亚热带特色植物资源为主要功能,形成以大面积水体为景观中心,集生态建设、观光鉴赏、科普科教为一体的精品景点。

该项目2019年计划财政投资495万元,主要建设内容为完成营造林水域观景平台及亭建设、对营造林5-7号塘水域岸边及附近区域进行植物景观改造、完善竹园区域内雾森景观、完善园林小品休息坐凳及游步道等配套服务设施及完成游客中心配套服务设施工作。

(2)青少年拓展基地

根据《南宁青秀山风景名胜区总体规划》的规划、设计要求,对营造林区域及竹园片区进行配套设施完善,具体工作内容为建设青少年拓展基地,为续建项目,计划于2019年完成建设工作。

该项目计划财政投资2110万元,主要包括配套服务设施工程(公厕及淋浴)、拓展设施工程、户外休闲配套措施、配套园林绿化工程、夏令营区工程等。

(3)种苗基地分岔路口连接青少年拓展基地夏令营区道路工程

根据《南宁青秀山风景名胜区总体规划》的规划、设计要求,对营造林区域及竹园片区进行配套设施完善。

该项目2019年计划财政投资330万元,建设内容主要为从种苗基地分岔路口至青少年拓展基地建设中线道路总长约1500米,路宽3.5米,沥青混凝土路面及道路周边绿化恢复及提升工作。

2、 青秀山专类植物资源收集与景观营造工程

根据景区规划,按照开展专类植物集中收集、繁育、展示、造景的工作思路,2019年进一步开展和加强专类植物引进、栽培驯化、扩繁推广、造景应用等工作,优选粉花山扁豆、广玉兰、多宝树等一大批有特色,优良且适合造园造景的植物种类,推广应用到景区中。拟计划投资800万元,主要建设内容有:

①收集有特色、有气势的大规格苗木,如大腹木棉、无忧花、乌榄等植物,采购并种植大规格苗木约200株。

②开展菊花展及水生花卉展,其中:1.菊花展:菊花种苗约8万盆,布置6组园林小品。2.水生花卉展:布置地点为桂花园,种植荷花、睡莲等水生花卉,搭配园林小品。

③增加种植景区道路、西门到中心区片区沿线中层景观植物。

④引进开花植物,包括乔、灌、地被花卉等植物。

⑤2019年兰花收集、培植与繁育:收集引进兰花约17.8万盆/株,计划引进秋石斛、卡特兰、肉饼兜兰、魔帝兜兰、大花蕙兰等品种;原生种兰花约5种,计划引进天宫石斛、鼓槌石斛、金钗石斛等品种;兰花小苗约5万盆,计划引进蝴蝶兰大花小苗、中花小苗及文心兰系列小苗等。

⑥引种、科研工作:引进观赏性强、具有地方特色等代表性植物;根据景区现有专类园以及待建专类园,引进专类植物,如多肉类、杜鹃科植物、山茶科、藤本类、石蒜科等专类植物等;开展引种植物驯化、繁殖试验等并对引种环境进行改造。

3、景区旅游基础配套设施完善与提升

(1)东门连接樱花园区域景观工程 

东门区作为青秀山风景区主要出入口之一,目前已开展建设,建成后将吸引广大游客参观游览。

该项目2019年计划财政投资230万元,主要建设内容为开展东门区连接樱花园区域道路建设及周边绿化提升工作,建成后将实现东门区至樱花园道路连接,完善森林植物园片区路网建设,为专类植物园建设提供基础保障。

(2)北门区及兰园片区旅游配套设施提升工作

青秀山兰园是国际领先的高品质户外兰花专类园,同时也是全国乃至世界最大的自然生态兰花专类园。以“洋兰造景”、“国兰文化”、“药兰养生”为主线,建成怀石叠瀑、空中花园、翠屏兰香、绚兰花田、古陶兰韵、兜兰花瀑等景点,种植蝴蝶兰、石斛兰等兰花860种、植株总数达80余万株。

该项目计划财政投资384万元,主要建设内容为树池改造提升为树池坐凳、北门门前广场铺装维修、北门东侧门水池跌水改造提升、风来香廊兰花及绿化苗木采购及种植提升、基因库改造提升及寒带馆塑树工作及兰园科普廊架塑树、铺装及景观营造工作。

(3)生态二期景观提升工作

该区域目前景观体验较差,景观层次较单薄,为丰富游客游览体验,利用景观引导游客扩大游览范围,开展该项目景观提升工作。

该项目计划财政投资570万元,主要建设内容为开展种苗基地分叉路口-樱花园次入口路段景观提升、花架建设及周边绿化提升工作;完成桂花园次入口至种苗基地分叉路口景观提升工作。

(4)景区灌溉管网改造工作

开展青秀山核心景区区域范围内消防灌溉及生活给水管网系统的提升改造建设,包含原有老化管线及已损坏消防栓的更换、提水系统的升级、新增蓄水池、新增原未覆盖区域的管网布置、增容高压供电系统等建设内容。

该项目计划财政投资1900万元,主要建设内容为新建生活用水蓄水池3座,灌溉用水蓄水池1座,新增原未覆盖区域的管网布置、增容高压供电系统,原有老化管线及已损坏消防栓的更换,更换邕江提水泵房、中心区泵房、雨林大观泵房及北门提水泵房内的老旧提水泵等。

(5)宝巾花园的建设

宝巾花园作为景区东门景观的延伸,以宝巾花作为主要造景植物,沿东门大道两边布置,强调乔灌草的搭配组合造景,形成入口绿色走廊。总用地面积约为5.13公顷,主要以“三角梅”为主题专类植物,计划财政投资2000万元,建设内容包括道路、绿化、景观建筑、园林小品、给排水、电气等工程建设。

(6)新区连接核心景区游步道工程

为强化核心景区步行系统建设,提高园区游览品质,完善园区内游览路线,开展建设青秀山新区连接核心景区游步道工作,建设内容主要包含阶梯及休息平台建设。

该项目位于青秀山风景区中部核心景观区内,西北角连接凤凰阁,东南角连接裸子园。项目规划建设游步道全程长约820m,水平投影距离650m,宽4m,海拔提升高度约150m。计划财政投资500万元,建设内容主要包含土建工程、绿化工程及电气工程等。

(7)青秀山新区道路一期工程

根据加快推进青秀山风景区植物专类园建设的要求,目前青秀山风景区除核心景区外,森林植物园区尚无连通道路,也制约了风景区植物园专类园开发建设。

该项目计划投资1000万元,主要建设内容为新建营造林段-东门区段景区主干道约1.73公里,宽6.5米,人行道宽2米(部分道路中间增设绿化隔离带2米),包括道路及绿化工程等相关配套工程。

4、智慧景区建设(四期)

智慧旅游是景区发展的趋势,是提升景区综合素质核心竞争力的重大举措,随着我景区升级成为国家5A级景区,景区知名度、美誉度不断提升,对景区“服务、管理、营销”提出更高的要求,根据国家旅游局发布《关于实施“旅游+互联网”行动计划的通知》,提出推动全国所有5A级景区建设成为智慧旅游景区的要求,在前3年的智慧景区建设基础上,2019年继续开展景区智能化建设提升工作,进一步满足使用功能。计划财政投资900万元,主要建设内容有:

开展景区应急智能广播系统提升、智能化设备维修升级、景区综合管控平台建设(二期)、新增监控设备及景区光纤专线建设工作。

(四)风景区政府性基金预算安排情况

2018年度风景区无政府性基金收入,未编制政府性基金预算。

(五)风景区国有资本经营预算草案安排情况

风景区2019年国有资本经营预算总收入计划20万元,主要为国有企业利润收入。

风景区国有资本经营预算总支出计划安排20万元。其中:国有资本经营预算支出14万元,用于解决国有企业的资本金注入等方面;调出资金6万元,调入一般公共预算进行统筹安排。

(六)确保完成2019年预算任务的主要措施

1、积极推进和深化各项财政管理改革,规范财政资金管理,努力提高财政管理水平。

一是深化和推进部门预算、政府采购、国库集中支付等财政改革,提高财政预算管理水平;二是加强财务内控制度,规范财务支出。通过规范部门报账制度,严格审核各部门经费支出,加强往来款项的管理,监督好财政资金的动态,确保财政资金的安全;三是强化财政支出监管,严格预算执行,强化部门收支预算的刚性。建立完善的预算管理体系,对各项财政支出实施有效的控制和监督;四是夯实基础管理,完善管理制度,着力提高财政管理水平。做好财政基础工作,重点加强财政资金管理,防范财政资金风险,切实提高财政管理水平。

2、加强依法征管,促进收入稳步增长

一是加强经济形势分析和预测,制定增收措施,挖掘增收潜力。二是加强组织收入的力度,积极协调国税、地税两部门组织税收收入,加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查,确保税收做到应收尽收。三是继续加强非税收入管理,确保非税收入及时足额入库。

3、加大青秀山保护力度。

《广西壮族自治区南宁青秀山保护条例》实施以来,青秀山的规划、建设、保护、管理得到了加强。2019年我们将加大对青秀山的投入力度,以年初确定的重点项目为重点,积极筹措财政资金,确保资金到位和项目工程顺利实施,切实保护好南宁“绿肺”,为市民打造更优美的环境。

4.推动财政管理严格规范。

一是深入推进全过程预算绩效管理机制,强化评价结果的公开和运用,实现财政支出绩效“事前、事中、事后”管理,不断完善预算管理体系,积极推动绩效管理工作向纵深发展,进一步提高资金使用效率。二是加强监督检查,通过财政专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的行为,守住财政资金安全防线,推进法制财政建设。三是健全财政监管机制,进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、会计管理、行政事业单位资产管理等监督机制。四是完善监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,积极接受政协民主监督,主动接受社会监督,推动财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

2019年财政工作和改革任务艰巨、责任大。我们要认清形势,坚定信心,落实责任,主动作为,切实增强组织收入工作的责任感和使命感,强化征管,挖潜增收,确保财政收入平稳、持续、均衡增长。在市委、市政府的正确领导下,在人大及常委会的监督指导下,奋发进取,开拓创新,确保完成全年财政收支的各项预期目标。