南宁市建设质量监督站青秀山分站2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-22 15:57     来源:青秀山管委会   

第一部分:部门概况 

一、南宁市建设质量监督站青秀山分站主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

负责风景区新建、扩建、改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程以及设备安装和装修工程的工程质量、安全和文明施工监督工作;承担工程安全监督的技术性工作。

(二)2019年主要工作任务

1、继续做好景区建设工程质量安全监督管理工作,与风景区综合执法队、扬尘办等相关部门联合,加强对建设工地的扬尘污染整治,认真履行监管职能,确保工程质量及安全文明施工。

2、围绕景区项目建设等中心工作,积极配合完成相关项目的前期及建设实施工作,全力完成党工委管委会交办的各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

质监站是管委会直属事业单位,人员编制总数为5人,实有在职在编人数5人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算97.47万元,同比增加22.11万元,增加29.34%。其中:

一般公共预算拨款97.47万元,同比增加22.11万元,增加29.34%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算97.47万元,基本支出93.17万元,占支出总预算的95.59%,同比增加22.11万元,增加31.11%;项目支出4.3万元,占支出总预算的4.41%,与去年持平。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出(类)15.53万元;

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)7.39万元;

(3)城乡社区支出(类)68.22万元;

(4)住房保障支出(类)6.33万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)84.65万元;

②商品和服务支出(类)8.52万元;

③对个人和家庭的补助(类)0.00万元。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)0.00万元;

②商品和服务支出(类)4.30万元;

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算97.47万元,比2018年预算75.36万元增加22.11万元,增加29.34%。收入预算增加的主要原因是质监站人员增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算97.47万元,其中:一般公共预算收入预算97.47万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算97.47万元,其中:一般公共预算支出预算97.47万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为15.53万元,主要用于:发放在职在编人员养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为7.39万元,主要用于:发放在职在编人员医疗保险等缴费支出;

(3)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算数为68.22万元,主要用于质监站在职在编人员工资福利支出及商品与服务支出等。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为6.33万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,安排为公务接待费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算0.00万元。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算汇总到主管部门一并公开。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

本部门2019年无纳入预算绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

附件:1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表  

4. 三公经费预算表

5. 政府性基金拨款支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9. 部门预算支出经济分类预算表