南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-22 15:45     来源:青秀山管委会   

 

第一部分:部门概况 

一、南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局承担青秀山风景名胜旅游区党工委、管委会的机关后勤服务保障工作,承担青秀山风景名胜旅游区重要的接待任务。

(二)2019年主要工作任务

1、继续加强公共机构节能降耗工作的分析研究,重点加强水、电尤其是夏季用水、用电的宣传、管理和调控力度,不断挖掘节能空间和潜力,力争完成水、电、油年度控制性指标。

2、严格落实各项工作制度,进一步加强规范政府采购和物资管理,减少浪费,节约资金,杜绝腐败。

       3、紧抓物业租金收缴工作不放松,力争租金收缴及时足额。

4、继续加强固定资产的管理,新增固定资产做到及时登记入帐,让资产发挥最大作用。

5、继续加强物业管理工作的研究,不断提升物业管理水平,维护机关良好办公秩序和环境。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

机关事务局是管委会直属参照公务员管理事业单位,人员编制总数为7人,实有在职在编人数8人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算125.07万元,同比增加21.80万元,增加21.11%。其中:

一般公共预算拨款125.07万元,同比增加21.80万元,增加21.11%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算125.07万元,基本支出124.07万元,占支出总预算的99.20%,同比增加20.80万元,增加20.14%;项目支出1.00万元。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)89.52万元;

(2)社会保障和就业(类)18.73万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)9.06万元;

(4)住房保障支出(类)7.76万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)103.48万元;

②商品和服务支出(类)20.60万元;

③对个人和家庭的补助(类)0.00万元。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)0.00万元;

②商品和服务支出(类)0.00万元;

③ 资本性支出(类)1.00万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算125.07万元,比2018年预算103.27万元增加21.80万元,同比增加21.11%。收入预算增加的主要原因是机关事务局工资津补贴调增。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算125.07万元,其中:一般公共预算收入预算125.07万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算125.07万元,其中:一般公共预算支出预算125.07万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算数为89.52万元,主要用于机关事务局在职在编人员工资福利支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为18.73万元,主要用于:发放在职在编人员养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为9.06万元,主要用于:发放在职在编人员医疗保险等缴费支出;

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.76万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算0.00万元。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算汇总到主管部门一并公开。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

本部门2019年无纳入预算绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

 

附件:1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表  

4. 三公经费预算表

5. 政府性基金拨款支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9. 部门预算支出经济分类预算表