南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-22 15:33     来源:青秀山管委会   

 

第一部分:部门概况 

一、南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会(以下简称青秀山管委会)于2001年12月挂牌成立。2004年6月市委、市人民政府将青秀山风景名胜旅游区列入开发区序列,确定青秀山党工委、管委会为市委、市人民政府的派出机构,设立一级财政、一级金库,明确了青秀山风景区的管辖范围、管理体制;2007年11月,市委、市人民政府调整青秀山风景区管理职能,将青秀山管委会辖区社会管理的职能移交青秀区人民政府。职能调整后,青秀山管委会主要负责风景区的建设、保护、管理、绿化和旅游开发等工作。2013年1月,市政府对青秀山管委会管理职能再次进行调整,重新赋予管委会城市管理综合行政执法、房屋征收补偿和征地拆迁、建设工程质量监管职能。 

(二)2019年主要工作任务

2019年,青秀山风景区将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,践行“绿水青山就是金山银山”的理念,以建设南宁“美丽、生态、文明” 示范景区为目标,全面增强青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力。

1.继续抓好党的建设工作

重点做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传贯彻落实工作,采取有效措施,进一步加强基层党组织建设,贯彻落实好党风廉政主体责任,执行好中央八项规定,切实转变干部作风,提升工作效能,全力推动风景区各方面健康发展。

2.突出打造植物专类园,进一步加快项目建设

一是继续推进南门、蜡烛湾水系工程、新区道路二期工程、玫瑰岭及清水麓水系工程、四季花园、宝巾花园等项目的前期工作。二是加快推进北门、东门、竹园、青少年拓展基地、东南亚美食街及良庆大桥两侧边坡及南宁东盟文化园周边绿地景观改造提升工程的建设和完善工作。

3.继续巩固提升风景区管理水平

继续按照国家5A级旅游景区标准,不断完善风景区饮食、购物、娱乐等旅游配套设施,进一步巩固和提升青秀山风景区的旅游管理水平和服务质量,为广大市民游客提供更加优美、更加整洁、更加有序的旅游休闲场所。继续做好第十二届中国(南宁)国际园林博览会的运营服务工作。

4.全面完成征地拆迁收尾工作

继续加大工作力度,力争完成凤岭园艺场、三岸园艺场剩余土地的征收工作。

5.继续做好风景区基础绿化、养护工作

一是积极对已完成征地、可使用的地块进行基础绿化,努力实现“土地落实一块,跟进绿化一块”。二是继续推进风景区植物科普工作。三是继续抓好景区内绿化养护管理工作,确保风景区保持优美、舒适的生态环境。                                                                                                                           

6.继续抓好精准扶贫工作

继续按照精准扶贫工作有关要求,做好帮扶点的精准扶贫工作。

7.其他工作

做好市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会(本级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数50人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数45人;

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算64817.57万元。其中:

一般公共预算拨款64817.57万元。其中:经费拨款64817.57。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算64,817.57万元,基本支出1,114.37万元,占支出总预算的1.72%;项目支出63,703.20万元,占支出总预算的98.28%。

1.2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)2,095.58万元;

(2)教育支出(类)1300万元;

(3)社会保障和就业支出(类)171.85万元;

(4)卫生健康支出(类)82.64万元;

(5)节能环保支出(类)17257.00万元;

(6)城乡社区支出(类)42933.65万元;

(7)农林水支出(类)70.00万元;

(8)住房保障支出(类)70.83万元;

(9)灾害防治及应急管理支出(类)176.03万元;

(10)预备费(类)660万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)945.02万元;

②商品和服务支出(类)163.61万元;

③对个人和家庭的补助(类)5.74万元。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)0.00万元;

②商品和服务支出(类)2,342.94万元;

③对个人和家庭的补助(类)2271.26万元;

④资本性支出(类)9,592.00万元;

⑤对企业补助(类)47537.00万元;

⑥其他支出(类)1300万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算64,817.57万元,比2018年预算53,819.75万元增加10997.82万元,同比增加20.43%。2019年一般公共预算支出预算64,817.57万元,比2018年预算53,819.75万元增加10997.82万元,同比增加20.43%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算64,817.57万元,其中:一般公共预算收入预算64,817.57万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算64,817.57万元,其中:一般公共预算支出预算64,817.57万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为399.20万元,主要用于:①发放在职在编人员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为115.10万元,主要用于:管委会办公大楼的物业管理费、水电费以及日常维护支出。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为57.89万元,主要用于:内设机构财政局在编人员工资等支出及定额公用经费支出;一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为2.00万元,主要用于:财税工作经费及笔记本电脑采购;一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)预算数为30.00万元,主要用于:预算改革业务工作经费;一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)预算数为110.00万元,主要用于:建设项目咨询审核服务费以及绩效评价管理经费;一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库(项)预算数为5.00万元,主要用于:国库运行维护费用。

(4)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)预算数为300.00万元,主要用于:税务工作经费。

(5)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)预算数为58.94万元,主要用于:内设机构人事劳动和社会保障局在编人员工资等支出及定额公用经费支出;一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为199.00万元,主要用于:人事人才管理经费、人口与计划生育专项工作经费、年度工作目标考核经费。

(6)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)预算数为69.27万元,主要用于:内设机构旅游和经济发展局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为329.00万元,主要用于:发改委项目前期、固投、统计工作经费、旅游管理专项工作(含旅游推介)经费、景区宣传费用、风景区活动策划费用。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为84.00万元,主要用于:风景区团委、管委会机关工会、风景区工会工委、执法队工会专项经费。

(8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为24.58万元,主要用于:内设机构机关党支部在编人员工资等支出及定额公用经费支出;一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)预算数为97.00万元,主要用于:开展党员教育、党建主题活动经费。

(9)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算数为1300.00万元,主要用于:教育费附加安排。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数1.10万元,主要用于:离退休人员生活补助;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数118.05万元,主要用于:退休人员基本养老保险缴费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数47.22万元,主要用于:离退休人员单位职业年金缴费支出。

(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数5.48万元。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为47.22万元,主要用于:在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为35.42万元,主要用于:在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。

(13)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)预算数为17257.00万元,主要用于①青秀山旅游公司日常维护经费。②专类植物收集与景观营造经费。③青秀山风景区智慧景区建设费用。④宝巾花园建设。⑤园艺场生态环境恢复经费。⑥凤翼路、沉香路景区沿线道路人车分流工作。

(14)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为136.65万元,主要用于:内设机构建设局与风景园林局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为2642.00万元,主要用于:青秀山风景区规划建设前期经费、市政设施日常维护费等。

(15)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算为40155.00万元,主要用于:

(16)农林水支出(类)扶贫(款)预算为70万元,主要用于:风景区定点扶贫点扶贫专项经费。

(17)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)预算为176.03万元,主要用于:①管委会内设机构安监局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。②森林防火经费。③安全生产工作经费等。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为70.83万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

(19)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算数为214.60万元。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算7.00万元,公务接待费支出预算6.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算2.80万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.30万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算16.30万元,比2017年预算17.00万元减少0.70万元,同比下降4.12%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算7.00万元,比2018年预算8.00万元减少一万元,同比下降12.50%。

2. 公务接待费2018年预算6.50万元,比2018年预算7.00万元减少0.50万元,同比下降7.14%,减少的原因主要是根据厉行节约的精神,压减公务接待支出。主要用于上级部门及各外单位人员来我风景区考察学习接待支出。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算2.80万元,比2018预算数2.00万元增加0.8万元,同比上升40%。主要用于在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费,局机关目前公务用车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算163.61万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算116.16万元,增加47.45万元,上升40.85%。

(二)政府购买服务情况

无。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额570万元,其中:一般公共预算支出570万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 生态二期景观提升工程,财政一般预算拨款570万元。

(五)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 三公经费预算表

5. 政府性基金拨款支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9. 部门预算支出经济分类预算表

10. 项目支出预算绩效目标表