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南宁市建设质量监督站青秀山分站2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-02-13 11:07   来源:青秀山管委会   作者:
 

  第一部分:部门概况  

  一、南宁市建设质量监督站青秀山分站主要职责和2018年主要工作任务 

  (一)主要职责 

  负责风景区新建、扩建、改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程以及设备安装和装修工程的工程质量、安全和文明施工监督工作;承担工程安全监督的技术性工作。 

  (二)2018年主要工作任务 

  1、继续做好景区建设工程质量安全监督管理工作,与风景区综合执法队、扬尘办等相关部门联合,加强对建设工地的扬尘污染整治,认真履行监管职能,确保工程质量及安全文明施工。 

  2、围绕景区项目建设等中心工作,积极配合完成相关项目的前期及建设实施工作,全力完成党工委管委会交办的各项工作任务。 

  二、机构设置和部门预算单位构成 

  (一)机构设置 

  南宁市建设质量监督站青秀山分站单位性质为全额拨款事业单位。 

  (二)部门预算单位构成 

  无下属单位和机构。 

  三、编制现状和人员构成 

  质监站是管委会直属事业单位,人员编制总数为5人,实有在职在编人数4人。 

      

   第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明  

   一、2018年部门收支预算总体情况  

  (一)2018年部门收入预算总体情况 

  2018年收入总预算75.36万元,同比增加36.06万元,增加90.38%。其中: 

  一般公共预算拨款75.36万元,同比增加36.06万元,增加90.38% 

  政府性基金拨款0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  上年结转收入0万元。 

   (二)2018年部门支出预算总体情况 

  2018年支出总预算75.36万元,基本支出71.06万元,占支出总预算的94.29%,同比增加36.06万元,增加1.0.3%;项目支出4.3万元,占支出总预算的5.71%,与去年持平。 

  1.2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)社会保障和就业支出(类)6.80万元; 

  2)医疗卫生与计划生育支出(类)3.10万元; 

  3)城乡社区支出(类)60.86万元; 

  4)住房保障支出(类)4.60万元。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: 

  1)基本支出预算。 

  工资福利支出(类)64.60万元; 

  商品和服务支出(类)6.46万元; 

  对个人和家庭的补助(类)0.00万元。 

   2)项目支出预算。 

  工资福利支出(类)0.00万元; 

  商品和服务支出(类)4.30万元; 

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明 

  2018年一般公共预算收入预算75.36万元,比2017年预算39.30万元增加36.06万元,同比增加91.76%。收入预算增加的主要原因是质监站绩效工资增加。 

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况 

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况 

  2018年部门财政拨款收入预算75.36万元,其中:一般公共预算收入预算75.36万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。 

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况 

  2018年部门财政拨款支出预算75.36万元,其中:一般公共预算支出预算75.36万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下: 

  1. 一般公共预算支出预算 

  1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.80万元,主要用于:发放在职在编人员养老保险缴费支出。 

  2医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为3.10万元,主要用于:发放在职在编人员医疗保险等缴费支出;  

  3城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算数为60.86万元,主要用于质监站在职在编人员工资福利支出及商品与服务支出等。 

  4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为4.6万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出 

  2. 政府性基金预算支出预算 

  本部门无政府性基金预算支出。 

  3. 国有资本经营预算支出预算 

  本部门无国有资本经营预算支出。 

  三、2018年部门预算三公经费支出预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算0万元。 

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

  2018年一般公共预算三公经费支出预算0万元。 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年本部门机关运行经费预算6.46万元。 

  (二)政府采购情况 

  2018年政府采购预算0.00万元。  

  (三)政府购买服务情况 

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至20171231,本部门共有车辆0辆。  

  (五)预算绩效管理情况 

  本部门2018年无纳入预算绩效目标管理的项目。 

  (六)涉密事项处理说明 

  本部门预算未含有涉密事项。 

  五、专业名词解释 

  (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

    

  附件:1. 部门收支总体情况表 

        2. 部门收入总体情况表 

        3. 部门支出总体情况表 

        4. 财政拨款收支总体情况表 

        5. 一般公共预算支出情况表 

        6. 一般公共预算基本支出情况表 

        7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表 

        8. 一般公共预算三公经费支出情况表 

        9. 政府性基金预算支出情况表 

        10. 政府购买服务预算表 

    

  

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   2018部门预算公开(质监站).xls
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