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南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-02-13 11:03   来源:青秀山管委会   作者:
 

  第一部分:部门概况  

  一、南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局主要职责和2018年主要工作任务 

  (一)主要职责 

  南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局承担青秀山风景名胜旅游区党工委、管委会的机关后勤服务保障工作,负责承办管委会的相关公务接待工作。 

  (二)2018年主要工作任务 

  1、继续加强公共机构节能降耗工作的分析研究,重点加强水、电尤其是夏季用水、用电的宣传、管理和调控力度,不断挖掘节能空间和潜力,力争完成水、电、油年度控制性指标。 

  2、严格落实各项工作制度,进一步加强规范政府采购和物资管理,减少浪费,节约资金,杜绝腐败。 

  3、紧抓物业租金收缴工作不放松,力争租金收缴及时足额。 

  4、继续加强固定资产的管理,新增固定资产做到及时登记入帐,让资产发挥最大作用。 

  5、继续加强物业管理工作的研究,不断提升物业管理水平,维护机关良好办公秩序和环境。 

  二、机构设置和部门预算单位构成 

  (一)机构设置 

  南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局是财政全额拨款的参公事业单位。 

     (二)部门预算单位构成 

  无下属单位和机构。 

  三、编制现状和人员构成 

  机关事务局是管委会直属参照公务员管理事业单位,人员编制总数为7人,实有在职在编人数8人。 

      第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明  

     一、2018年部门收支预算总体情况  

  (一)2018年部门收入预算总体情况 

  2018年收入总预算103.27万元,同比减少520.99万元,减少4.04%。其中: 

  一般公共预算拨款103.27万元,同比减少520.99万元,减少4.04% 

  政府性基金拨款0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  上年结转收入0万元。 

     (二)2018年部门支出预算总体情况 

  2018年支出总预算103.27万元,基本支出103.27万元,占支出总预算的100%,同比减少520.99万元,减少4.04%;项目支出0万元。 

  1.2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)一般公共服务支出(类)74.07万元; 

  2)社会保障和就业(类)14.00万元; 

  3)医疗卫生与计划生育支出(类)6.70万元; 

  4)住房保障支出(类)8.50万元。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: 

  1)基本支出预算。 

  工资福利支出(类)103.27万元; 

  商品和服务支出(类)0.00万元; 

  对个人和家庭的补助(类)0.00万元。 

     2)项目支出预算。 

      工资福利支出(类)0.00万元; 

  商品和服务支出(类)0.00万元; 

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明 

  2018年一般公共预算收入预算103.27万元,比2017年预算624.26万元减少520.99万元,同比减少4.04%。收入预算减少的的主要原因是2018年预算将项目预算调至管委会。 

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况 

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况 

  2018年部门财政拨款收入预算103.27万元,其中:一般公共预算收入预算103.27万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。 

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况 

  2018年部门财政拨款支出预算103.27万元,其中:一般公共预算支出预算103.27万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下: 

  1. 一般公共预算支出预算 

  1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算数为74.07万元,主要用于机关事务局在职在编人员工资福利支出。 

  2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为14.00万元,主要用于:发放在职在编人员养老保险缴费支出。 

  3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.70万元,主要用于:发放在职在编人员医疗保险等缴费支出;  

  4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为8.50万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出 

      2. 政府性基金预算支出预算 

  本部门无政府性基金预算支出。 

      3. 国有资本经营预算支出预算 

  本部门无国有资本经营预算支出。 

  三、2018年部门预算三公经费支出预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算0万元。 

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

  2018年一般公共预算三公经费支出预算0.00万元。 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年本部门机关运行经费预算17.37万元。 

  (二)政府采购情况 

  2018年政府采购预算汇总到主管部门一并公开。 

     (三)政府购买服务情况 

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。 

     (四)国有资产占用情况 

  截至20171231,本部门共有车辆0辆。  

     (五)预算绩效管理情况 

  本部门2018年无纳入预算绩效目标管理的项目。 

     (六)涉密事项处理说明 

  本部门预算未含有涉密事项。 

  五、专业名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (四)“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:1. 部门收支总体情况表 

        2. 部门收入总体情况表 

        3. 部门支出总体情况表 

        4. 财政拨款收支总体情况表 

        5. 一般公共预算支出情况表 

        6. 一般公共预算基本支出情况表 

        7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表 

        8. 一般公共预算三公经费支出情况表 

        9. 政府性基金预算支出情况表 

          10. 政府购买服务预算表
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