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南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-02-13 10:55   来源:青秀山管委会   作者:
 

      

    第一部分:部门概况  

   一、南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会主要职责和2018年主要工作任务  

  (一)主要职责 

  南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会(以下简称青秀山管委会)于200112月挂牌成立。20046月市委、市人民政府将青秀山风景名胜旅游区列入开发区序列,确定青秀山党工委、管委会为市委、市人民政府的派出机构,设立一级财政、一级金库,明确了青秀山风景区的管辖范围、管理体制;200711月,市委、市人民政府调整青秀山风景区管理职能,将青秀山管委会辖区社会管理的职能移交青秀区人民政府。职能调整后,青秀山管委会主要负责风景区的建设、保护、管理、绿化和旅游开发等工作。20131月,市政府对青秀山管委会管理职能再次进行调整,重新赋予管委会城市管理综合行政执法、房屋征收补偿和征地拆迁、建设工程质量监管职能。 

  (二)2018年主要工作任务 

  (一)继续探索适应风景区快速发展的体制机制 

  以南宁市打造“一江两山”、推进绿城提升工程为契机,不断探索、完善风景区作为开发区的管理体制机制。 

  (二)突出打造植物专类园,进一步加快项目建设 

  一是加快推进风景区剩余8个区的详细规划报批工作,争取年初完成审批。二是加快东盟文化旅游项目建设,须在51日前建成开放。三是青秀山北门区东、西侧文化风情街要启动建设。四是按计划推进风景区东门、南门以及肉质植物园、藤本园、四季花园等植物专类园前期工作,启动南门建设。五是继续推进蜡烛湾水系工程、敷文书院、新区道路二期工程、玫瑰岭及清水麓水系工程等项目的方案设计及审批工作。六是加快推进东门、竹园的建设工作,确保在迎接自治区成立60周年大庆前完成建设任务。 

  (三)继续提升风景区管理水平 

  继续按照国家5A级旅游景区标准,不断完善风景区饮食、购物、娱乐等旅游配套设施,进一步提升青秀山风景区的旅游管理水平和服务质量,为广大市民游客提供更加优美、更加整洁、更加有序的旅游休闲场所。 

  (四)全面完成征地拆迁收尾工作 

  继续加大工作力度,力争完成凤岭园艺场剩余622亩、三岸园艺场剩余400亩土地的征收工作。 

  (五)继续做好风景区基础绿化、养护工作 

  一是积极对已完成征地、可使用的地块进行基础绿化,努力实现“土地落实一块,跟进绿化一块”。二是继续推进风景区植物科普工作。三是继续抓好内景区内绿化养护管理工作,确保风景区保持优美、舒适的生态环境。 

  (六)继续抓好党建工作 

  重点做好党的十九大精神的宣传贯彻落实工作,推动风景区各方面健康发展。 

  (七)继续抓好精准扶贫工作 

  继续按照精准扶贫工作有关要求,做好帮扶点的精准扶贫工作。 

  二、机构设置和部门预算单位构成 

  (一)机构设置 

  为市委、市人民政府的派出机构。下设有党政办公室、人事劳动和社会保障局、财政局、风景园林管理局、旅游和经济发展局、建设局、安监局7个内设机构。 

  (二)部门预算单位构成 

  南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会(本级) 

  三、编制现状和人员构成 

  (一)编制现状 

  1.行政编制人数50人。 

  (二)人员构成 

  1.行政编制实有人数47人; 

  第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明  

   一、2018年部门收支预算总体情况  

  (一)2018年部门收入预算总体情况 

  2018年收入总预算53819.75万元,同比减少401.63万元,下降0.74%。其中: 

  一般公共预算拨款53819.75万元,同比减少401.63万元,下降0.74%。其中:经费拨款53819.75万元,同比减少401.63万元,下降0.74%                          

  政府性基金拨款0万元。      

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  上年结转收入0万元。 

  (二)2018年部门支出预算总体情况 

  2018年支出总预算53819.75万元,基本支出813.98万元,占支出总预算的1.51%,同比减少291.07万元,下降26.34%;项目支出53005.77万元,占支出总预算的98.49%,同比减少110.56万元,下降0.21%  

  1.2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中: 

  1)一般公共服务支出(类)1671.88万元; 

  2)社会保障和就业支出(类)115.80万元; 

  3)医疗卫生与计划生育支出(类)55.60万元; 

  4)节能环保支出(类)11310.00万元; 

  5)城乡社区支出(类)40359.48万元; 

  6)农林水支出(类)45.00万元; 

  7)资源探勘信息等支出(类)198.99万元; 

  8)住房保障支出(类)63.00万元。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: 

  1)基本支出预算。 

  工资福利支出(类)695.70万元; 

  商品和服务支出(类)116.16万元; 

  对个人和家庭的补助(类)2.12万元。 

  2)项目支出预算。 

   工资福利支出(类)0.00万元; 

  商品和服务支出(类)13005.77万元; 

  资本性支出(类)40000.00万元。 

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明 

  2018年一般公共预算收入预算53819.75万元,比2017年预算54221.38万元减少401.63万元,同比减少0.74%2018年一般公共预算支出预算53819.75万元,比2017年预算54221.38万元减少401.63万元,同比减少0.74% 

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况 

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况 

  2018年部门财政拨款收入预算53819.75万元,其中:一般公共预算收入预算53819.75万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。 

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况 

  2018年部门财政拨款支出预算53819.75万元,其中:一般公共预算支出预算53819.75万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下: 

  1. 一般公共预算支出预算 

  1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为218.20万元,主要用于:发放在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。 

  2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为235.5万元,主要用于:文化建设工作经费支出。信息化工作。档案管理工作经费。文印室工作经费。全年机关绩效工资。⑥法制普法及宣传工作等相关经费支出。 

  3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算数为176.00万元,主要用于:管委会办公大楼的物业管理费、水电费以及日常维护支出。 

  4一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算数为195.09万元,主要用于:内设机构财政局在编人员工资等支出及定额公用经费支出财税工作经费。建设项目咨询审核服务费。绩效评价管理经费。国库运行维护费用。 

  5一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)预算数为261.58万元,主要用于:内设机构人事劳动和社会保障局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。人事人才管理经费。人口与计划生育专项工作经费。年度工作目标考核经费。 

  6一般公共服务支出(类)商贸事务(款)预算数为384.03万元,主要用于:内设机构旅游和经济发展局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。发改委项目前期、固投、统计工作经费。旅游管理专项工作(含旅游推介)经费。景区宣传费用。风景区活动策划费用。 

  7一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)预算数为87.81万元,主要用于:风景区团委、管委会机关工会、风景区工会工委、执法队工会专项经费。 

  8一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)预算数为113.67万元,主要用于:内设机构机关党支部在编人员工资等支出及定额公用经费支出。开展党员教育、党建主题活动经费。 

  9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数115.8万元,主要安排管委会在编人员养老保险缴费支出及离退休人员生活补助。 

  10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为28.60万元,主要用于:在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出 

  11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为27.00万元,主要用于:在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴费支出 

  12)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)预算数为11310万元,主要用于青秀山旅游公司日常维护经费。专类植物收集与景观营造经费。青秀山风景区智慧景区建设费用。核心景区提升改造费用。园艺场生态环境恢复经费。 

  13)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)预算为359.48万元,主要用于:内设机构建设局与风景园林局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。青秀山风景区规划建设前期经费。市政设施日常维护费等。 

  14)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)预算为40000万元,主要用于:风景区项目建设基础设施进一步维护等重点项目支出。 

  15)农林水支出(类)扶贫(款)预算为45万元,主要用于:风景区定点扶贫点扶贫专项经费。 

  16)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)预算为198.99万元,主要用于:管委会内设机构安监局在编人员工资等支出及定额公用经费支出。森林防火经费。安全生产经费等。 

  17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为63.00万元,主要用于:在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出 

      2. 政府性基金预算支出预算 

  本部门无政府性基金预算支出。 

      3. 国有资本经营预算支出预算 

  本部门无国有资本经营预算支出。 

  三、2018年部门预算三公经费支出预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算17.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算8.00万元,公务接待费支出预算7.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算2.00万元。2018年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算17.00万元 

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

  2018年一般公共预算三公经费支出预算17.00万元,比2017年预算25.00万元减少8.00万元,同比下降32%。其中: 

  1. 因公出国(境)经费2018年预算8万元,比2017年预算5.00万元增加3.00万元,增长原因主要是由于风景区对外交流推介活动日益增长的需要。 

  2. 公务接待费2018年预算7.00万元,比2017年预算10.00万元减少3.00万元,同比下降30%,减少的原因主要是根据厉行节约的精神,压减公务接待支出。主要用于上级部门及各外单位人员来我风景区考察学习接待支出。 

  3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。 

  4. 公务用车运行维护费2018年预算2.00万元,比2017预算数3.00万元,同比下降33.33%。主要用于在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费,局机关目前公务用车保有量为1 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年本部门机关运行经费预算116.16万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算118.66万元,减少2.5万元,下降2.11%  

  (二)政府采购情况 

  2018年政府采购预算497.17万元,与上年持平。其中,货物项目采购预算81.37万元,占政府采购预算的16.37%;服务项目采购预算415.79万元,占政府采购预算的83.63% 

  (三)政府购买服务情况 

   本部门无政府政府购买服务情况。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  (五)预算绩效管理情况 

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额450万元,其中:一般公共预算支出450万元。 

  纳入预算绩效目标管理的项目如下: 

  园艺场生态环境恢复工作——园艺场水电基础配套设施450万元,资金来源于财政拨款。①立项依据:根据青秀山总规方案(桂政函[2015]35号)预算为450万元,列入2018年部门预算。②绩效目标及其主要内容:为了满足2018年竹园建设及规划的养生园、茶园、下埌区域部分场地提供灌溉供用水以及基础供电需求,投入450万元,新建3号蓄水池及完善提水工程的泵站、上水管线;竹园周边(包括规划的养生园、茶园部分)场地灌溉水管连接;新报装一台630KVA变压器,建设变压器及敷设竹园东部及养生园、茶园场地的高压电缆;新建4号蓄水池及泵房的建设,包括电力线路敷设及灌溉管道的安装。 

  (六)涉密事项处理说明 

   本部门预算未含有涉密事项。 

  五、专业名词解释 

  (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:1. 部门收支总体情况表 

        2. 部门收入总体情况表 

        3. 部门支出总体情况表 

        4. 财政拨款收支总体情况表 

        5. 一般公共预算支出情况表 

        6. 一般公共预算基本支出情况表 

        7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表 

        8. 一般公共预算三公经费支出情况表 

        9. 政府性基金预算支出情况表 

        10. 政府购买服务预算表 

 

 

  

    

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