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南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会2017年预算公开

发布日期:2017-03-20 23:45   来源:青秀山管委会   作者:
 
 第一部分:部门概况

(一) 主要职责

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会于2001年12月挂牌成立。2004年6月市委、市人民政府将青秀山风景名胜旅游区列入开发区序列,确定青秀山党工委、管委会为市委、市人民政府的派出机构,设立一级财政、一级金库,明确了风景区的管辖范围、管理体制;2007年11月,市委、市人民政府调整风景区管理职能,将管委会辖区社会管理的职能移交青秀区人民政府。职能调整后,青秀山管委会主要负责风景区的建设、保护、管理、绿化和旅游开发等工作。

(二) 机构设置及人员概况

   目前管委会下设有党政办公室、人事劳动和社会保障局、财政局、建设局、风景园林管理局、旅游和经济发展局、安全生产监督管理局7个内设机构;1个参公事业单位机关事务管理局和城市管理综合行政执法队、建筑工程质量安全监督分站2个事业单位。行政编制50人,实有在职在编人数48人。

(三)其他重要事项情况说明

1、 机关运行费用

2017年本部门机关运行经费预算1105.05万元,主要是按照国家统一规定,以及青秀山风景区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、管委会无政府性基金

 

 

第二部分

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会收支预算总表

        单位:万元

   

 

  出

 

     

预算数

 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

54221.38

一、一般公共服务

1483.16

二、政府性基金收入

 

二、社会保障和就业

265

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

三、医疗卫生

65

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

四、住房保障支出

63

 

 

五、节能环保支出

10581

 

 

六、城乡社区支出

40526.54

 

 

七、资源勘探电力信息等支出

160.68

 

 

八、教育支出

377

 

 

九、农林水支出

40

 

 

十、商业服务业等支出

100

 

 

十一、预备费

560

   收  入  合  计

54221.38

  年   出  合  计

54221.38

    

关于南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会2017年收支预算总表的说明

青秀山管委会部门预算实行综合预算,反映青秀山管委会所有的收入和支出。

一、2017年收入预算总计54221.38万元。其中:

公共财政预算拨款54221.38万元,主要是青秀山管委会当年拨付的资金。

二、2017年支出预算总计54221.38万元。其中:

(一)一般公共服务支出1483.16万元。主要用于保证青秀山管委会日常运转发生的基本支出和项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按青秀山风景区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于青秀山管委会各部门的专项工作经费支出。

(二)社会保障和就业支出265万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)医疗卫生支出65万元。根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

(四)农林水事务支出40万元。主要用于农村贫困地区生产生活条件改善等基础设施建设等方面的支出.。

(五)住房保障支出63万元。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(六)城乡社区支出40526.54万元。主要用于风景区规划及建设管理、园林绿化等方面的支出。

(七)资源勘探电力信息等支出160.68万元。主要用于安全生产监管方面的各项支出。

(八)教育支出377万元。用于反映教育费附加的支出。

(九)节能环保支出10581万元。用于自然生态保护、生态修复、生物多样性保护等多样性支出

(十)商业服务业等支出100万元。主要用于旅游业管理与服务方面的支出。

(十一)预备费支出560万元。反映预算中安排的预备费。

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会一般公共预算支出预算表

                                                 单位:万元

科目编码

单位科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1483.16

514.83

968.33

201

03

 

政府办公厅及相关事务

331.7

281.9

49.8

201

03

01

行政运行

281.9

281.9

0.00

201

03

02

一般行政管理事务

49.8

0.00

49.8

201

06

 

财政事务

123.66

53.66

70

201

06

01

行政运行

53.66

53.66

0.00

201

06

02

一般行政管理事务

70

0.00

70

201

07

 

税收事务

200

0.00 

200

201

07

99

其他税收事务支出

200

0.00

200

201

10

 

人力资源事务

295.56

69.28

226.28

201

10

01

行政运行

69.28

69.28

0.00

201

10

02

一般行政管理事务

226.28

0.00

226.28

201

13

 

商贸事务

348.24

82.24

266

201

13

01

行政运行

82.24

82.24

0.00

201

13

02

一般行政管理事务

266

0.00

266

201

29

 

群众团体事务

65.05

0.00 

65.05

201

29

02

一般行政管理事务

65.05

0.00

65.05

201

36

 

其他共产党事务支出

118.95

27.75

91.2

201

36

01

行政运行

27.75

27.75

0.00

201

36

02

一般行政管理事务

91.2

0.00

91.2

205

 

 

教育支

377

0.00

377

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

377

0.00

377

208

 

 

社会保障和就业支出

265

265

0.00

208

05

05

行政事业单位基本养老保险缴费支出

265

265

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

65

65

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

65

65

0.00

210

11

01

行政单位医疗

28

28

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

35

35

0.00

210

11

99

其他医疗保障支出

2

2

0.00

211

 

 

节能环保支出

10581

0.00

10581

211

04

 

自然生态保护

10581

0.00

10581

211

04

01

生态保护

10581

0.00

10581

212

 

 

城乡社区支出

40526.54

152.54

40374

212

01

01

行政运行

152.54

152.54

0.00

212

01

02

一般管理事务

374

0.00 

374

212

02

01

城乡社区规划与管理

40000

0.00

40000

213

 

 

农林水支出

40

0.00

40

213

05

 

扶贫

40

0.00 

40

213

05

04

农村基础设施建设

40

0.00

40

215

 

 

资源勘探电力信息等支出

160.68

44.68

116

215

06

 

安全生产监管

160.68

44.68

116

215

06

01

行政运行

44.68

44.68

0.00

215

06

02

一般管理事务

116

0.00

116

216

 

 

商业服务业等支出

100

0.00

100

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

100

0.00

100

221

 

 

住房保障支出

63

63

   0.00

221

02

 

住房改革支出

63

63

0.00

221

02

01

住房公积金

63

63

0.00

227

 

 

预备费

560

0

560

 

合计

54221.38

1105.05

53116.33

 

关于南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会2017年公共财政预算支出预算表的说明

   本表按支出功能分类科目编制,反映青秀山管委会年度部门预算中财政拨款支出的总体情况。按照基本支出和项目支出划分。

2017年南宁青秀山管委会年度部门预算中财政拨款支出共计54221.38万元。其中:

一、基本支出1105.05万元。主要是用于保障青秀山管委会单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按青秀山风景区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、项目支出53116.33万元。主要是用于保障青秀山管委会履行职能,各项专项业务工作的经费支出。如办公设备购置、人事保障工作、招商引资工作、宣传工作、软件正版化、信息化工作、风景区总体规划、水系规划等规划建设前期费用、对口帮扶扶贫工作、税收事务、群众团体事务、安全生产事务等项目支出。 


南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会2017年基本支出预算表(经济分类)

单位:万元



 

第三部分

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会“三公”经费公共财政预算拨款情况统计表

                                                                               单位:万元

项目

本年预算数

合计

25

1.因公出国(境)费用

5

2.公务接待费

17

3.公务用车费

3

其中:(1)公务用车运行维护费

3

(2)公务用车购置

0

2017年管委会一般公共预算计划安排的“三公”经费25万元,其中:公务接待费17万元,与上年预算数持平;因公出国(境)经费5万元,比上年预算数下降37.5%;公务用车购置费无安排,公务用车运行维护费安排3万元。

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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